Налогоплательщики часто не имеют представления о налоговом потенциале своего бизнеса, хотя разумная оптимизация и минимизация налогов позволила бы многим сделать эффективное налогообложение значительно меньшим.

Принципы минимизации и оптимизации налогов от Юридической фирмы «Клифф»

  • Мы верим в то, что налогоплательщик не должен платить лишние налоги, что этот подход разрушителен для бизнеса (и государства, в конечном счете);
  • Мы верим в том, что налогоплательщик должен знать свои права и пользоваться ими для законного снижения налогового бремени;
  • Мы верим в то, что каждый бизнес уникален и только адресные, специально подобранные решения способны оптимизировать его налогообложение и налоговые риски;
  • Мы верим в то, что мы можем помочь Вам в любой ситуации: снизить риски Вашего бизнеса и позволить более эффективно расходовать средства.

Если Вы тоже в это верите или пока не верите, но хотели бы убедиться, мы будем рады Вам помочь.

Наши рекомендации всегда основаны на практике разрешения вопросов в налоговых спорах, и мы всегда оцениваем практические последствия для бизнеса. Мы всесторонне исследуем бизнес клиентов и не предлагаем решений, которые нельзя было бы впоследствии защитить перед налоговыми органами. Мы всегда исходим из потребностей именно Вашего бизнеса и Вашего видения его будущего.

Не опасна ли налоговая оптимизация? Нет, не опасна. Более того, опасность представляет отсутствие оптимизации налоговых платежей – оно способно обанкротить бизнес, лишив его возможности на развитие. При этом мы не говорим о незаконной оптимизации налогообложения предприятия или лица - банальным уклонением от уплаты налогов, путем занижения налоговых платежей. Мы говорим о законных способах оптимизации налоговых платежей – доступных средствах налоговой минимизации и оптимизации.

Средства налоговой минимизации и оптимизации

Это миф, что оптимизация налогообложения предприятия невозможна законным способом, более того, это ничем не обоснованный миф. Налоговое право представляет множество возможностей для оптимизации системы налогообложения, используя:

  • налоговые льготы и преференции;
  • налоговые вычеты;
  • льготные режимы налогообложения (оптимизация системы налогообложения);
  • дополнительные налоговые коэффициенты;
  • особые налоговые зоны и инвестиционные льготы;
  • и иные инструменты.

Иногда для достижения значительного налогового эффекта достаточно переформулировать несколько существенных договоров или положений учетной политики, в других случаях необходимо изменить всю систему денежных потоков в компании.

Стоит отметить, что налоговая оптимизация это не разовой процесс – российское законодательство регулярно меняется, сокращается количество налоговых льгот и освобождений, а также латаются «дыры» в законодательстве, поэтому проводить анализ вариантов снижения налоговой нагрузки необходимо регулярно.

Условия налоговой оптимизации

Налоговая оптимизация - сложная работа, требующая досконального изучения бизнеса клиента, анализа возможных налоговых рисков и существующей практики, совместной работы юристов и экономистов, имеющих квалификацию в налогообложении. Ни одно действие, направленное на эффективность налогообложения, не может быть рассмотрено в отрыве от экономической природы бизнеса, других налогов и денежных потоков в целом (например, увеличение расходов по налогу на прибыль может привести к увеличению НДС, исказить бухгалтерский баланс или сделать компанию менее привлекательной для инвестиций). Малейшая ошибка в налоговой оптимизации организации приведет не только к обратному эффекту – увеличению налогов, но и может повлечь за собой санкции – штрафы и пени. Именно поэтому для эффективной оптимизации налогового бремени компании необходимо участие максимально опытных специалистов, которые не раз применяли свои знания на практике.

Наши услуги

Мы предлагаем широкий перечень услуг по раскрытию налогового потенциала Вашего бизнеса, в частности:

  • рекомендации по эффективному использованию льгот, вычетов, возмещению НДС, оптимизации систем налогообложения и иных средств налоговой оптимизации;
  • анализ и рекомендации по владельческой структуре бизнеса с целью оптимизации налогообложения чистой прибыли при выплате ее акционерам;
  • оптимизация с налоговой точки зрения отношений элементов бизнеса между собой – (оптимизация договорных отношений и балансировка цен в системе сделок);
  • выбор региона для деятельности с учетом региональных налоговых льгот и особых зон (включая консультации по налогообложению в зоне «Сколково» и в Крыму).

Проекты по оптимизации эффективной ставки налогообложения являются, наверное, самыми сложными нашими проектами, но потому они же являются и нашими самыми любимыми проектами. Мы будем рады предоставить в Ваше распоряжение весь наш опыт и знания, пожалуйста, обращайтесь.

Налоговое консультирование крупнейшего представителя химической промышленности
Клиентом является крупнейший производитель химической продукции в Восточной Европе, лидер отрасли с объемами поставок произведённого сырья до 100 тысяч тонн в год. Консультантом анализировались проблемные вопросы налогового учета, связанные с получением целевого процентного займа в иностранной валюте, а также с порядком учёта в расходах затрат на приобретение экспедиторских услуг при применении различных базисов поставки. Анализируемые вопросы являются важным компонентом деятельности группы компаний, т.к. она осуществляет значительный объем поставок производимой продукции по всей территории России, а также за ее пределы. Полученные клиентом квалифицированные консультации по данным налоговым вопросам имели, по оценке клиента, важное значение для осуществления его предпринимательской деятельности способствовали принятию эффективных бизнес-решений.
Трансфертное ценообразование в отрасли «FinTeсh»

Клиентом является российская компания, разрабатывающая уникальное высокотехнологическое оборудование, используемое при проведении банковских транзакций. Клиент поставлял оборудование для совместного проекта Московского Кредитного банка (банк ТОП-10 в России) и «Mastercard» по созданию нового для России платежного инструмента, который принимается в более 7 миллионов торговых площадок в 107 странах мира.
Работа Консультанта заключалась в подготовке трансфертной документации, предусмотренной российскими налоговым правом, для обоснования соответствия уровня цен рыночному уровню в сделках клиента. Уникальность продукции требовала сложного подбора и обоснования правил ценообразования, что было эффективно сделано Консультантом. Документы по сделкам были представлены в налоговые органы и признаны надлежащими для подтверждения соответствия закону.

Налоговая проверка крупной федеральной сети
Клиентом является крупная федеральная сеть в сфере проведения досуга, ведущая свою деятельность более чем в 30 городах России и СНГ и имеющая в настоящий момент долю рынка до 20%. Консультант был привлечен клиентом в ходе камеральной налоговой проверки. Консультантами были подготовлены квалифицированные письменные ответы на многочисленные запросы налогового органа о предоставлении пояснений и документов, направленные в адрес компаний группы. Запросы налогового органа касались сложнейших аспектов актуального налогового законодательства Российской Федерации (специализированные аспекты налогообложения прибыли). После направления клиентом подготовленных Консультантом мотивированных возражений, налоговые органы полностью отказались от предъявляемых ранее в отношении группы компаний претензий и требований.
Онлайн-переводы малого бизнеса - комментарий для Коммерсантъ СПб
Как и для чего малый бизнес использует онлайн переводы и контролируются ли они государством?
Повышаем эффективность компании: налоговые льготы, субсидии и механизмы - комментарий для Коммерсантъ СПб
Какие из них сейчас особенно актуальны и полезны для компаний?

Заказать услугу